Sorunuzu bulun, yanıtınıza ulaşın.

Düzeltme e-beyannamesi e-beyan sistemi üzerinden verilir.

KDV1 sonuç hesapları kısmında Kredi Kartı ile tahsil edilen teslim hizmetleri KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel kısmı boş olduğu için hata verir. Oradaki değerin müşteri ile doğruluğu kontrol edilmesi gerekir.

Her firma için dijital vergi dairesinden API Key oluşturulur ve ETASYS içerisinde her firma için Yeni Mali Müşavir Kartı oluşturulur. İlgili firmalara girilerek Şirket Bilgileri / İşyeri/Şube Kart Tanımları / Eski Kart içerisinde Mali Müşavir Bilgileri ekranında Mali Müşavir No doldurulur. Beyanname Bilgileri / Düzenleme Bilgileri sekmesindeki Beyan Hazırlayan / Düzenleyen Bilgileri ve Beyan Onaylayan/Gönderen Bilgileri başlıkları altındaki Mali Müşavir No alanları da doldurulur ve kaydedilir.

KDV2 e-Beyanname ekranında Ekler sekmesinde Katma Değer Vergisi Kesintisi Yapılanlara Ait Bildirim başlığı altındaki T.C. Kimlik No alanında yazan değerler kontrol edilmelidir. Eksik yazıldığında bu hatayı verir.

Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/) adresine kullanıcı bilgileriyle girilir. e-Beyan tıklanır. Gelen sayfada sağ üstteki kullanıcı adına tıklanır ve Entegrasyon Yöntemi seçilir. Yeni gelen ekranda Oluştur butonuna tıklanır. Oluşan API Key ETASYS.exe içerisinde Ortak Tanımlar / Mali Müşavir Tanımları / Eski Mali Müşavir Kartı içerisinde Ek Bilgiler sekmesinde yer alan GİB e-Beyanname Sistemi Bağlantı Bilgileri başlığı altındaki “Entegrasyon Anahtarı (API Key)” alanına yazılır ve kaydedilir. Not: TestAPI Key alanına yazılmamalıdır.

ETA’da KDV1 beyanname ekranında İndirimler sekmesindeki “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı” başlığı altında ve Matrah sekmesindeki 8 ve 18’lik KDV oranları varsa bu satırlar silinerek beyanname kaydedilir. Sonrasında F3>Gönder yanındaki oktan GIB’ten Beyanname Sil denilerek beyanname silinir, F3>Gönder ile tekrar gönderilir ve F4>Onayla ile onaylanır.

ETA’dan F3-> Gönder butonunun altında bulunan Beyanname durumu ile GİB’de bulunan referans numarası ile eşleşerek beyanname durumunu sorgulayabilirsiniz.

ETA’dan F3-> Gönder butonunun altında bulunan GİB’den beyanname sil ile beyanname silme işlemi gerçekleştirilir.

Beyanname onay sonrasında F5-> İndir butonundan Beyanname indir seçeneği ile beyanname ve tahakkuk indirilebilir.

Beyanname F3-> Gönder tuşu ile gönderildikten sonra onaylanmadan önce F5-> İndir butonundan Beyanname indir seçeneği ile taslak beyanname indirilebilir.

Telefon numarasının başında 0 olmadan 5xxxx şeklinde girilmelidir.

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV alanına değer girmiyoruz. GİB’den otomatik olarak gelmektedir.

Kredi Kartı tahsil edilen alanına değer girmiyoruz. GİB’den otomatik olarak gelmektedir.

E-beyan sisteminde bağlantı veya e-beyanname sistemindeki bir hatadan dolayı alınan bir mesajdır.

Sistem Yönetimi / Ortak Tanımlar / Mali Müşavir Tanımları / Eski karttan ilgili Mali Müşavir Kartı açılır. Açılan Mali Müşavir Kartında Ek Bilgiler sekmesinde yer alan “Beyanname dizin tanımları” tanımlanmalıdır. Not: Beyanname yollarında tanımlarının tam yapılması gerekir. (C:\EBEYAN\XML gibi)