Destek Merkezi · Sık Sorulan Sorular
Sorunuzu bulun, yanıtınıza ulaşın.
ETA kullanımına ilişkin kısa açıklamalar, ilgili rehberler ve ihtiyaç duyduğunuzda teknik destek.
Birkaç kelimeyle arayabilirsiniz. Kelime sırası, büyük/küçük harf ve Türkçe karakter yazım farkları dikkate alınır.
617 yayımlanmış soru
Günlük kullanım için kısa yanıtlar.
Fatura modülünden fatura girişi yaparken ürünün istenen tarihteki ve istenen fiyat tipindeki maliyeti nasıl bulunur?
Stok seçimi yapıldıktan sonra fiyat no butonuna basılarak maliyet fiyat sekmesine geçilir, istenilen tarih ve fiyat tipi belirlenir, F3 Hesapla işlemine basılır. Tamam butonuna basılır ise fiyat faturaya da taşınabilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 253.
Muhasebe bağlantısı yapılmayan faturalar nasıl bulunur?
Fatura modülünde Raporlar/Fatura Raporları/Fatura Listesinde F8- Parametrelerde sadece muhasebeleşmeyenler işaretlenerek, muhasebeleşmeyen faturalar görüntülenebilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 252.
Fatura kaydı sırasında muhasebe fişi ön izleme ekranı nasıl kaldırılır?
Şirket Bilgileri modülünde Servis/Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Muhasebe Entegrasyonu sayfasına geçilir. Fiş Ön izleme “Hayır” değeri verilerek kayıt edilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 251.
İptal faturaları sistemden nasıl silinir?
Şirket bilgileri modülünde Servis/Dosya İşlemleri/İptal Edilen Faturaların Silinmesi bölümüne girilir. Kriterler verilerek F3- İşleme Başla butonuna basılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 250.
Alım faturasında hesaplanan KDV ile gelen alım faturasındaki yazılı olan KDV’nin aynı olması nasıl sağlanır?
Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasından “KDV Tutarlarını Değiştir” sekmesi işaretlenip kayıt edilir. Alım faturasında Vergiler sekmesinden KDV detayları bölümünden Fark Tutar sahasına alım faturasında yazılı olan KDV yazılır. Bu alana yazılan KDV rakamı fatura KDV’si olacaktır.
Kaynak: ETA SSS, soru 249.
Fatura modülünde özel açıklamalar nasıl kullanılır?
Fatura üzerinde F8 detay tuşu yardımıyla özel açıklamalar yazılabilir. Açıklamaların başlıkları ve formatları servisteki fatura detay açıklama başlıkları bölümünden değiştirilebilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 248.
Çok-kullanıcılı bir sistemde tüm kullanıcılar farklı yazıcılarda fatura keserken ve her yazıcıda farklı seri no’lu faturalar takılı ise her kullanıcıya ait fatura no’ları nasıl uygulanır?
Etaslqsys fiş tip tanımlarından her farklı kullanıcı için fatura fiş tipleri tanımlanır. Faturadaki evrak no tanımlarından her fatura koçanı için ayrı numara tanımı yapılır. Faturada fiş tip tanımları, evrak no kısımlarına her kullanıcı için evrak no tanımı seçilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 247.
Dövizli fatura girilirken dövizli fiyatların tek tuşla TL değerleri nasıl hesaplanır?
Ctrl+Y tuşu ile otomatik olarak kaç satır varsa hepsinin TL değerleri hesaplanabilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 246.
Fatura kesilirken, faturadan çıkmadan cari ya da stok kartında nasıl değişiklik yapılır?
Faturada F8-Detayın altında bulunan cari kart tanımlama ve stok kart tanımlama bölümünden kartlar açılıp değişiklik yapılabilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 245.
Cari karta muafiyet gün yazılmış, fatura ekranında iken cari kartı çağırıyor, vade tarihi otomatik geliyor, faturanın kalemler bölümüne geldiğinde vade tarihi siliniyor. Ne yapabilirim?
Şirket Bilgileri modülüne girip, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerine girilir. Diğer Par. Sekmesine geçilir, alt kısımda bulunan Otomatik Ortalama Vade Hesapla parametresi kaldırılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 244.
Toplu fatura yazdırma sırasında yazdırılacak faturaların yazdırma sırasını nasıl belirleyebilirim ?
Toplu fatura yazdırma ekranında fiş tipi belirleme parametresi işaretlenir. Yazdırma işlemi başlatıldığında yazdırılacak faturaların listesi ekrana gelecektir. Bu ekranda Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden listeleme ekranında tasarım moduna geçilir. Sıralama bölümünden istenen kolonun sırası artan yada azalan olarak değiştirilir. Sonrasında yazdırma işlemine devam edilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 243.
Alış faturası muhasebe entegrasyonu yaparken 391 hesap çalışıyor. Fatura muhasebe grup tanımları doğru olarak tanımlanmış. 191 hesabı çalışmalı. Nasıl düzeltilir?
ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi kontrol edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor.
Kaynak: ETA SSS, soru 242.
Kapalı faturada exe yeniledikten sonra tahsilat penceresinde ödeme tipleri boş gelmeye başladı. Ne yapabilirim?
Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden şirket için kullanılan ödeme tipleri tanıtılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 241.
Satıcı Kodu girilmeden fatura kaydının engellenmesi nasıl sağlanır?
Fatura /Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Tanımsız Satıcı Kodu parametresi 3-İzin Verme olarak kayıt edilmelidir.
Kaynak: ETA SSS, soru 240.
Yeni şirketimde kapalı fatura kaydı yaparken bana kasa kodu soruyor. Kasa bağlantısı yapılması nasıl engellenir?
Şirket Bilgilerinde, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametrelerinde, Entegrasyon sayfasında, Kasa Kaydı Yap Parametresi “Hayır” yapılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 239.