Destek Merkezi · Sık Sorulan Sorular
Sorunuzu bulun, yanıtınıza ulaşın.
ETA kullanımına ilişkin kısa açıklamalar, ilgili rehberler ve ihtiyaç duyduğunuzda teknik destek.
Birkaç kelimeyle arayabilirsiniz. Kelime sırası, büyük/küçük harf ve Türkçe karakter yazım farkları dikkate alınır.
617 yayımlanmış soru
Günlük kullanım için kısa yanıtlar.
Fatura fişi içine girdikten sonra fiş içindeki sekmelere(Ek Bilgiler, Adres Bilgileri vs.) mouse ile tıklama yapmadan nasıl geçebilirim?
Fişin içine girdikten sonra “Alt” tuşuyla birlikte “2” ye basıldığında Ek Bilgiler yine “Alt” tuşuyla birlikte “3” e basıldığında Adres Bilgileri sekmelerine geçiş yapılır. Alt+4,5,6 … ile de diğer sekmelere ulaşılabilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 238.
Fatura girişinde, stok kartındaki en, boy ve yükseklik değerini çarpıp Miktar 2’ye nasıl otomatik taşıyabilirim?
Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametrelerde, Diğer Parametreler sayfasında miktar hesaplama formülüne formül yazılır. Örneğin en * boy * yükseklik değerini ifade eden FISH53*FISH54*FISH55 değeri yazılır. Hesaplanacak Miktar No bölümüne ise Miktar 2 seçilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 237.
İrsaliyeleri şubeye kesip faturayı merkeze nasıl kesebilirim?
Merkez için cari kart açılır. İrsaliyede şubeler için açılan cari kartın ek bilgiler (veya bağlantılar) sekmesindeki Özel kart no’ya merkez için açılan cari kartın kodu yazılır. Sonra şubeye iki ayrı irsaliye kesilip toplu faturalama yaptığımız ekranda ‘özel kart koduna göre grupla’ seçeneği işaretlenir. Böylece kesilen faturada cari kartın kodu gelir. Merkeze faturalar kesilmiş olur.
Kaynak: ETA SSS, soru 236.
Fatura modülünde iken Stokların Son Alışları ve Son Satışları Cariye göre nasıl listelenir?
Fatura kaleminde Son Alışı ya da Son Satışına bakılmak istenilen stok seçimi yapıldıktan sonra fiyat no butonuna basılarak Hareket Fiyatları sekmesi açılır Fiyat Tipinden Son Alış ve Son Satış seçilip Cari Kodundan da istenilen cari seçilip o stokun alış ya da satışları F3-İşlem tuşuna basılarak listelenir.
Kaynak: ETA SSS, soru 235.
Fatura kaydı yaparken “153 no’lu hesabın alt seviyesi mevcuttur” mesajı geliyor. Oysa ben stok kartlarının arkasına muhasebe kodlarını yazmıştım. Ne yapabilirim?
Stok kartlarındaki, Bağlantılar sekmesinde muhasebe kodları yazılmış fakat muhasebe kodunun yanında fiş tip no’su belirtilmemiş ise bu mesaj gelir. Kullanıma uygun bir fiş tipi seçilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 234.
Düzenlenen faturalarda, vade tarihinin boş bırakılması istenmiyor. Bu kontrol nasıl sağlanabilir?
Şirket bilgileri modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerindeki, Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü parametresi işaretlenerek kayıt edilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 232.
Faturadan bedelsiz olarak ürün satışı yapılıyor. Fatura toplamları 0 olarak işleniyor. Fakat bu 0 tutarlı faturalar cari hesap ekstresinde nasıl görünebilir?
Şirket Bilgileri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerine girilir. Entegrasyon parametreleri sekmesi açılır. Cari bağlantı bilgilerinden Sıfır Tutarlı Faturalar için Cari Kaydı parametresi evet yapılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 231.
Tevkifatlı bir fatura girildiğinde, faturanın içinde tevkifat oranı nasıl seçilir?
Fatura içinde, toplamlar sekmesinde, tevkifat sahasındaki buton yardımı ile istenilen oran seçilir ve ana sayfadaki tevkifat parametresi işaretlenir.
Kaynak: ETA SSS, soru 230.
Fatura modülünde toplu fatura yazdırma işlemi yapılıyor. Fakat fatura basımında numara atlaması oluyor. Basılması gereken ilgili numaralı fatura yerine başka numaralı fatura basılıyor. Ne yapabilirim?
Toplu fatura yazdırma işlemi yapılırken program kriterlere uygun faturaları liste olarak karşımıza getiriyor. Bu listedeki sıralamaya göre faturalar yazdırılıyor. Eğer listede fatura numaraları örneğin sondan başa doğru listelenmişse yazdırma işlemi de bu sıraya göre yapılıyor. Fatura numarasına göre sıralamayı artan sırada yapıp yazdırma işlemi yapılabilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 229.
Fatura girişi esnasında kalem iskonto 1, 2 ve 3 alanlarını kullanarak birden fazla iskonto yapıyorum. Fakat program iskonto hesaplamasını her seferinde matrah üzerinden yapıyor. Her iskontonun bir önceki iskontodan düşülmüş matrahtan hesaplanmasını nasıl sağlarım?
Şirket bilgileri/servis/sabit tanımlar/parametreler/genel parametreler/stok genel parametreleri ekranında diğer parametreler sekmesinde bulunan “indirim üzerine indirim” parametresi işaretlenir.
Kaynak: ETA SSS, soru 226.
İşyerimde birden fazla tevkifat oranım var. Yeni satış faturası keserken, Toplamlar sekmesinde bulunan Tevkifat butonu çalışmıyor. Ne yapabilirim?
Fatura ekranında bulunan “KDV Tevkifat” parametresi seçilir. Bu seçimden sonra toplamlar sayfasındaki Tevkifat butonu çalışır.
Kaynak: ETA SSS, soru 225.
Fatura kalemlerindeki tutarın miktar 2 ile fiyatın çarpımından hesaplanması nasıl yapılır?
Tutar bölümünde iken *2 Enter yapılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 224.
Satış faturası düzenlendiğinde ve muhasebe bağlantısı yapıldığında anlık olarak satılan malın maliyet yansıtılması nasıl yapılır?
Şirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri bölümü Muhasebe Entegrasyonu sayfasında “Stok SMM Yansıtması Yap” parametresi işaretlenir. İlgili stok kartında yansıtma hesabı tanımlanır.
Kaynak: ETA SSS, soru 221.
Tek bir fatura ile birden fazla firmaya toplu fatura kaydı nasıl oluşturulur?
Fatura modülünde ilgili fatura tipine gelinir, fatura düzenlenir ve F2 kayıt tuşunun yanındaki küçük ok işareti tıklanarak açılan ekrandan toplu kayıt seçeneği seçilerek cari kod aralığı verilir ve F2 tuşu ile işleme başlanır.
Kaynak: ETA SSS, soru 219.
Fatura modülünde İhracat e-fatura düzenlenirken Dış Ticaret modülüne girmeden daha kolay ihracat kartı açılabilir mi?
Fatura modülünde, Ek bilgiler sekmesinde Dosya tipi: İhracat, Dosya Kodu belirlenir ve Dosya Durumu: Açık olarak seçilip kayıt edildiğinde İhracat kartı otomatik olarak açılmış olur.
Kaynak: ETA SSS, soru 218.