Destek Merkezi · Sık Sorulan Sorular
Sorunuzu bulun, yanıtınıza ulaşın.
ETA kullanımına ilişkin kısa açıklamalar, ilgili rehberler ve ihtiyaç duyduğunuzda teknik destek.
Birkaç kelimeyle arayabilirsiniz. Kelime sırası, büyük/küçük harf ve Türkçe karakter yazım farkları dikkate alınır.
617 yayımlanmış soru
Günlük kullanım için kısa yanıtlar.
Üst başlık bilgilerinden kalemlere ya da kalemlerden üst başlık bilgilerine geçişin kısayol tuşu hangisidir?
Ctrl+PGDN tuşu ile geçiş yapılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 268.
Faturada kalem iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?
Şirket Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 267.
Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür?
Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden “Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan “Yansıtma Şekli” sütunundan yansıtma şekli “1-Stok Hesabından Düş” seçilir
Kaynak: ETA SSS, soru 266.
Fatura ödeme planı cari hesaba nasıl detaylı kayıt edilir?
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de “Alış ve Satış Fatura Detaylı Cari Kaydı Parametresine” (E) Evet değeri verilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 265.
Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı vermesi nasıl sağlanır?
Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş Satır Sayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem sayısı uyarısı sağlanır.
Kaynak: ETA SSS, soru 264.
Fatura ekranında stok kalemleri ile ilgili renkler nasıl seçilir?
İlgili stok kaleminin üzerinde F8-Detay bilgi tuşunda mevcut olan “Stok Kartına Ait Boyut Listesi” butonuna basılarak stok kartına ait renkler görülür.
Kaynak: ETA SSS, soru 263.
Fatura keserken 2 adet indirim nasıl uygulanır? (Birinci indirim fatura toplamından yapılıyor, ikinci indirim ise “Ara Toplamdan yapılıyor)
Fatura modülünün servisinde Servis – Sabit tanımlar- Parametreler - Fatura Kullanıcı Parametreleri’nde Otomatik Formül Uygula kutucuğu işaretlenmeli. Daha sonra yapılması gereken yeni fatura’ ya girdiğimizde başlıklar kısmındaki “ İndirimler ” sekmesinde bulunan Formül kısmına “FISF45” (Fiş Ara Toplam), Koşul kısmına “FISFGI022>0” (Fiş Genel İndirim 2 Oranı sıfırdan büyükse) yazmaktır. Genel İndirimler gridine yazılan bu tanımlamanın tüm “Fatura Tip” lerinde sabit olarak gelmesi için; Fatura II modülünde Servis-İndirim/Masraf Saha Başlıkları-Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Genel İndirim 2. satırına İşlem Formülü ve İşlem Koşulu yazılarak kaydedilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 262.
Yeni Fatura oluşturulup Ek Bilgiler Sekmesindeki Fiş Özel Kod-1’e bilgi girişi yapıldıktan sonra Cari Hesap Ekstresinde Fiş Özel Kod-1’e göre sorgulama nasıl yapılır?
Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümdeki Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki; Cari Hareket Satır Özel Kodu’ na aktarmak istediğimiz ve ekstrede sorgulamak istediğimiz Fiş Özel Kodunun numarası tanımlanır. Burada tanımlanan Özel Kod, Cari Hesap Ekstresinde bulunan Har.Öz Kodu alanı kullanılarak sorgulanabilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 261.
Birden fazla irsaliyenin tek fatura haline getirilmesi durumunda oluşan faturanın üzerinde iken bu faturanın hangi irsaliyelerden oluştuğunun görülmesi nasıl sağlanır?
Faturanın üzerinde iken irsaliye no düğmesine basıldığında açılan pencereden irsaliye bilgileri görülür.
Kaynak: ETA SSS, soru 260.
Kapalı faturalarda oluşan muhasebe fişinde 120/320 hesaplarının çalışmaması için ne yapılır?
Şirket bilgileri modülünden Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametre Kap.fat.cariye işleme parametresine (hayır) seçilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 259.
Fatura girişinde genel indirimler kısmında genel indirim1 % 10 iskonto yapılıp, daha sonra 2. satır genel indirim2 % 5 iskonto yapılınca fatura toplamının doğru çıkması nasıl sağlanır?
Fatura II modülünden Servis / Sabit Tanımlar / İndirim / Masraf Saha Başlıkları / Genel indirim saha başlıları kısmına girilir 2. Satıra formül kısmına FISG45 yazılır işlem koşul kısmına FISFGI022!=0 yazılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 258.
Fatura üzerinde yapılan genel iskonto tutarının muhasebe fişinde görünmesi ve matrah hesabından düşülmesi için ne yapılır?
Fatura II Modülünde Servis/Sabit Tanımlar, İndirim/Masraf Saha Başlıkları, Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Yansıtma Şekli Sahasında 1-Stok Hesabından Düş parametresi seçilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 257.
Fatura modülünde, Fatura kaydı sırasında yapılan muhasebe entegrasyon işleminin sadece belirlenmiş kullanıcılar tarafından yapılması, diğer kullanıcıların sadece fatura kaydı yapması nasıl sağlanır?
SQL 1.17 ve V8SQL 8.17 versiyonlarında Muhasebe entegrasyon işlemi kullanıcı bazlı olduğundan , Fatura Servis / Sabit Tanımlar Parametreler ekranında Sayfa-2 de bulunan Muhasebe kaydı parametresi HAYIR olarak işaretlenmelidir.
Kaynak: ETA SSS, soru 256.
Faturada istenen satır sayısı aşıldığında uyarı vermesi nasıl sağlanır?
Faturada Servis/Sabit Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları bölümünde istenen fatura tipine fiş satır sayısı belirtilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 255.
Faturada F8-Detay açıklamaları kullanıldığında ekrana yazılan bilgilerin bir kısmı bir alt satıra inildiğinde kaybolmaması nasıl sağlanır?
Faturadaki F8-Detay açıklamaların default saha boyları 30 karakter gelir. Farkında olmadan 30 karakterden daha fazla bilgi yazılır ise o bilgiler kayıt olamadığından silinir. Bu gibi durumları olmaması için F-8 detay açıklama sahalarının boyları maksimum boy olan 80 yapılmalıdır. Bu işlem Fatura içersinde Servis / Başlık tanımları / Fatura detay açıklama başlıkları bölümünden yapılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 254.