Destek Merkezi · Sık Sorulan Sorular
Sorunuzu bulun, yanıtınıza ulaşın.
ETA kullanımına ilişkin kısa açıklamalar, ilgili rehberler ve ihtiyaç duyduğunuzda teknik destek.
Birkaç kelimeyle arayabilirsiniz. Kelime sırası, büyük/küçük harf ve Türkçe karakter yazım farkları dikkate alınır.
617 yayımlanmış soru
Günlük kullanım için kısa yanıtlar.
Muhasebe IV’de, bildirimlerde, Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna F7-Hesap planından tek tek hesap alabiliyorum. Bu işlemi ben toplu olarak yapabilir miyim ?
Ek cari kart tablosunda F7 Hesap planı penceresini açalım. Bir elimizle Ctrl tuşuna basılı tutarken Mouse ile seçmek istediğimiz hesapları tıklayarak seçelim. Seçme işlemi bitince Enter tuşuna basarız ve seçtiğimiz hesapların hepsini toplu olarak tablomuza taşırız.
Kaynak: ETA SSS, soru 453.
Fatura programından girilen müstahsil makbuzu fişleri Muhasebe 4 Ba/Bs formuna çekilirken stopaj düşülmüş olan rakam Ba/Bs formuna geliyor. Stopaj düşülmemiş Toplam rakamının Ba/Bs formuna gelmesi nasıl sağlanır?
Şirket Bilgileri modülünden, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametreleri bölümünde bulunan Müstahsil Makbuzu Fiş Tipleri bölümüne faturadaki müstahsil makbuz fiş tip nosu yazılır. Ba/Bs hazırlandığında program stopaj düşülmemiş rakamı Ba/Bs formuna getirir.
Kaynak: ETA SSS, soru 452.
BA/BS formunu Hesap planı yöntemi ile çalıştırıyorum. Bu formda bulunan TC Kimlik ve Vergi Numarası gelmiyor. Bu bilgileri nereden girmeliyim?
Hesap Planında bulunan açıklamalardaki Açıklama1 hanesine Vergi No, Açıklama 4 hanesine de TC No bilgisi yazılmalıdır.
Kaynak: ETA SSS, soru 451.
Kurumlar vergisi eki için kesin mizan hazırlamak istiyorum. Nereden yapabilirim ?
Muhasebe IV modülü - beyannameler - vergi beyannameleri - kurumlar beyanname - kesin mizan (kurumlar) tanımından girilerek xml dosyası oluşturulur.
Kaynak: ETA SSS, soru 450.
KDV beyannamesinde kullanılan istisna tanımları nasıl değiştirilir?
Sistem Yönetimi/Ortak Tanımlar/İstisna Tanımları bölümünden değişiklik ya da ilave yapılabilir.
Kaynak: ETA SSS, soru 449.
Muhasebe IV modülünden Ocak ayı KDV beyannamesi alındığında önceki dönemden devreden KDV rakamı gelmiyor. Ne yapabilirim?
190 hesaba açılış fişinden açılış değeri girilmelidir.
Kaynak: ETA SSS, soru 448.
Kurumlar vergisi beyannamesi, kanunen kabul edilmeyen giderlerin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
Muhasebe IV / Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Kurumlar Vergisi Beyannamesi / Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tanımı sayfasından “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” sekmesine ilgili hesaplar tanımlanır.
Kaynak: ETA SSS, soru 447.
KDV Beyannamesi ihraç kaydıyla teslimler bilgisinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
KDV Beyannamesi Tanımı / Sabit tanımlar bölümünde “SAYFA 2” sekmesinde “İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Tanımlar” bölümü doldurulur.
Kaynak: ETA SSS, soru 446.
Muhtasar Beyanname Dökümü/ Ödemeler tablosuna fatura kayıtlarını kullanarak nasıl bilgi getirebilirim?
Şirket Bilgileri/ Fatura Genel Parametreleri/ Ek vergi kullan parametresi işaretlenir. Muhasabe IV / Muhtasar Beyanname Tanımları / Ödemeler sekmesinde ilgili ödeme türü yazıldıktan sonra ek vergi kodu bölümüne ilgili ek vergi kodu (örneğin; stopaj 4) seçilir. Fatura fişi içerisinde ek vergi sahası açılarak ilgili ek vergi kodu yazılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 445.
BA/BS Mal ve Hizmet Alımları Dökümünü oluştururken “Ay” bildirim ayı nasıl değiştirilir?
Muhasebe IV, Beyannameler, Bildirimler, Ortak Tanımlar bölümünden “Bildirim Ayı” sahası düzenlenir.
Kaynak: ETA SSS, soru 444.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi BDP’den hazırlanıyor. İşçi bilgileri BDP sistemine kolay bir şekilde nasıl aktarılabilir?
Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Şirket Genel Parametreler, Beyanname Parametreleri sayfasında Beyanname Şube Kullanım Parametresi işaretlenir. Daha sonra Bordro modülü, Servis, Beyanname İşlemleri, Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma menüsünden F3-TXT oluştur butonuna yardımı ile bilgiler TXT dosyasına aktarılır. BDP sisteminde SGK Bildirimleri sayfası açılarak yükleme butonu ile (Excel’den veri al butonu) oluşturulan dosya yüklenir.
Kaynak: ETA SSS, soru 443.
Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK İşçi Listesi otomatik olarak nasıl doldurulur?
Bordro, Servis İşlemleri, Beyanname İşlemleri, Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranında, Hesap Dönem Başlangıcı, Bitişi ve Dönem Tarihleri uygun şekilde doldurulur “F2 İşlem” tuşu ile değerler Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine otomatik aktarılır.
Kaynak: ETA SSS, soru 442.
İndirilecek Kdv Listesi / Faturaları Kullanarak Döküm ekranında tarih aralığı giriliyor, girilen tarih aralığında fatura olmasına rağmen listede görünmüyor.
İlgili faturanın kalemlerinde Özel Kod sahasında, İndirilecek Kdv Listesi tanımında bulunan İnd.Kdv.Özel Kodunun yazılması ile faturaların listede görünmesi sağlanır.
Kaynak: ETA SSS, soru 441.
Muhasebe II modülünde Üfe Oranları / Düzeltme Katsayılarını birden fazla yıl için toplu olarak nasıl kaydedebiliriz?
Muhasebe II modülünde, Enflasyon Düzeltmesi bölümünden, sabit tanımlara girilir. Üfe Oranları / Düzeltme Katsayıları ekranı açılır. Açılan ekranda ilgili yıl gelir ekran F2 Tamam ile geçilir, gelen yeni ekranda F3 İlk Değerler tuşuna basılır ve Baş. Yıl ile Son. Yıl kutucuklarına ilgili yıl aralığı seçilip tekrar F2 Tamam tuşu ile devam edilir. Bu şekilde birden fazla yılın toplu Üfe Oranları kaydedilmiş olur.
Kaynak: ETA SSS, soru 440.
Gelen Dosyadan Muhasebe Fişi oluşturma işleminde HKS faturaları muhasebede ayrı hesapta nasıl tutulur?
Muhasebe II / E-Fatura İşlemleri / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları altında HKS Masraf Bilgileri tablosu veya Sistem Yönetimi / Ortak Tanımlar içerisinde Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları içinde HKS Masraf Bilgileri doldurularak sağlanır.
Kaynak: ETA SSS, soru 439.