UTTS AKARYAKIT FİŞİNDEN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA Firmaların UTTS sistemine kayıtlı araçlarına ait akaryakıt alışları Gelir İdaresi Başkanlığının alt yapısını sağladığı sistemden otomatik olarak alınarak XML formatında indirilebilir. Bu sayede manuel veri girişine ihtiyaç duyulmadan, tüm işlem kayıtları doğrudan muhasebe fişlerine aktarılabilir. Teknik Özellikler;
MUHASEBE IIV11 Pro / V11Belge: 17.12.20256 sayfa
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Gelen kayıtlar, tanımlı hesap planı eşleştirmeleri, masraf merkezi tanımları ve araç bazlı parametreler doğrultusunda otomatik olarak fiş oluşturulur.
Kaynak sayfa 1
Her bir işlem için ETA içinde ilgili muhasebe fişi otomatik oluşturulur.
Kaynak sayfa 1
Fişler, kullanıcı tarafından kontrol edilebilir ve gerekirse düzenlenebilir.
Kaynak sayfa 1
Mali Müşavir Tanımları: EtaSYS → Ortak Tanımlar → Mali Müşavir Tanımları menüsüne giriş yapıldığında, Ana Sayfa ve Ek Bilgiler sekmeleri üzerinden mali müşavire ait gerekli bilgiler tanımlanır. Bu alanlarda yapılan tanımlar, sistemde mali müşavir bilgisi gerektiren tüm işlemlerde referans alınarak kullanılır.
Kaynak sayfa 2
İş Yeri Tanımları: Şirket Bilgileri → Kart Tanımları → İşyeri/Şube Kart Tanımları → Eski Kart Merkez kartı seçilir. Bağlantı Bilgileri/ GİB Tanımları ekranına “Dijital Vergi Dairesi Entegrasyon Bilgileri” alanı doldurulur. Ayrıca ana sayfadaki firmaya ait VKN/TCKN bilgileri kontrol edilir.
Kaynak sayfa 2
Muhasebe Bağlantı Hesap Tanımları: Muhasebe II → E-Fatura İşlemleri → Sabit Tanımlar → Muhasebe Bağlantıları → Fatura Bilgileri alanı, kullanılmak istenen muhasebe kodları ile doldurulur. Bu bölümde tanımlanan hesaplar, e-fatura ve akaryakıt fişi işlemleri sırasında otomatik fiş oluşturma sürecinde referans alınarak kullanılır.
Kaynak sayfa 3
Akaryakıt Fiş Parametreleri: Muhasebe II → E-Fatura İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Akaryakıt Fiş Parametreleri sekmesi gerekli bilgiler ile doldurulur. Hesap kodları tanımlanır. Kanunen kabul edilmeyen gider bilgileri mevcut ise “Akaryakıt Fişlerinde Gider Kısıtlaması Uygula” seçeneği işaretlenir ve ilgili Gider Kısıtlama Oranı bu alana yazılır. Kısıtlama uygulanacaksa Araç Tanımları ekranında bulunan “Gider Kısıtlama Tipi” 1-Binek (Kısıtlama Var) seçilmelidir.
Kaynak sayfa 3
0- Hayır (Sadece Ödeme Kodlarını Kullan): Sistem cari hesaba hiç bakmaz; ödeme hesabı tamamen ödeme kodlarına göre belirlenir.
Kaynak sayfa 4
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
UTTS AKARYAKIT FİŞİNDEN
MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA
Firmaların UTTS sistemine kayıtlı araçlarına ait akaryakıt alışları Gelir İdaresi
Başkanlığının alt yapısını sağladığı sistemden otomatik olarak alınarak XML
formatında indirilebilir. Bu sayede manuel veri girişine ihtiyaç duyulmadan, tüm işlem
kayıtları doğrudan muhasebe fişlerine aktarılabilir.
Teknik Özellikler;
• Araçlara ait akaryakıt ve diğer işlem verileri, Muhasebe II modülü üzerinden
ETA’ya düzenli aralıklarla alınır.
• Gelen kayıtlar, tanımlı hesap planı eşleştirmeleri, masraf merkezi tanımları ve
araç bazlı parametreler doğrultusunda otomatik olarak fiş oluşturulur.
• Her bir işlem için ETA içinde ilgili muhasebe fişi otomatik oluşturulur.
• Fişler, kullanıcı tarafından kontrol edilebilir ve gerekirse düzenlenebilir.
Ekran 1: UTTS Akaryakıt Fişinden Muhasebe Fişi Oluşturma
17 Aralık 2025
İlgili Versiyon/lar: ETA:V.11, ETA:V.11 Pro
İlgili Modül/ler: Muhasebe II
Sayfa 2
Mali Müşavir Tanımları:
EtaSYS → Ortak Tanımlar → Mali Müşavir Tanımları menüsüne giriş yapıldığında,
Ana Sayfa ve Ek Bilgiler sekmeleri üzerinden mali müşavire ait gerekli bilgiler
tanımlanır. Bu alanlarda yapılan tanımlar, sistemde mali müşavir bilgisi gerektiren
tüm işlemlerde referans alınarak kullanılır.
Ekran 2: Mali Müşavir Kartı Tanım Ekranı
İş Yeri Tanımları:
Şirket Bilgileri → Kart Tanımları → İşyeri/Şube Kart Tanımları → Eski Kart Merkez
kartı seçilir. Bağlantı Bilgileri/ GİB Tanımları ekranına “Dijital Vergi Dairesi
Entegrasyon Bilgileri” alanı doldurulur. Ayrıca ana sayfadaki firmaya ait VKN/TCKN
bilgileri kontrol edilir.
Ekran 3: İş Yeri Kartı Tanım Ekranı
Sayfa 3
Muhasebe Bağlantı Hesap Tanımları:
Muhasebe II → E-Fatura İşlemleri → Sabit Tanımlar → Muhasebe Bağlantıları →
Fatura Bilgileri alanı, kullanılmak istenen muhasebe kodları ile doldurulur. Bu
bölümde tanımlanan hesaplar, e-fatura ve akaryakıt fişi işlemleri sırasında otomatik
fiş oluşturma sürecinde referans alınarak kullanılır.
Ekran 4: Fatura Geneli Muhasebe Bağlantı Bilgileri
Akaryakıt Fiş Parametreleri:
Muhasebe II → E-Fatura İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Akaryakıt
Fiş Parametreleri sekmesi gerekli bilgiler ile doldurulur. Hesap kodları tanımlanır.
Kanunen kabul edilmeyen gider bilgileri mevcut ise “Akaryakıt Fişlerinde Gider
Kısıtlaması Uygula” seçeneği işaretlenir ve ilgili Gider Kısıtlama Oranı bu alana
yazılır. Kısıtlama uygulanacaksa Araç Tanımları ekranında bulunan “Gider Kısıtlama
Tipi” 1-Binek (Kısıtlama Var) seçilmelidir.
Ekran 5: Fatura Geneli Muhasebe Bağlantı Bilgileri
Sayfa 4
• 0- Hayır (Sadece Ödeme Kodlarını Kullan):
Sistem cari hesaba hiç bakmaz; ödeme hesabı tamamen ödeme kodlarına göre
belirlenir.
• 1- Önce Cari Hesap Ara, Sonra Ödeme Kodu Ara:
Sistem önce ilgili fişteki vergi kimlik numarasına ait hesap planındaki cari hesabı
bulmaya çalışır; bulunamazsa ödeme kodunu kullanarak hesap seçer.
• 2- Sadece Cari Hesap Kullan (Açık Hesap):
Ödeme kodları devre dışı kalır; tüm işlemler mutlaka ilgili fişteki vergi kimlik
numarasına göre hesap planındaki cari hesap üzerinden takip edilir ve açık hesap
mantığıyla çalışılır.
Ekran 6: Akaryakıt Fiş Parametreleri
Araç Tanımları :
Şirket Bilgileri → Kart Tanımları → Araç Tanımları menüsünde yer alan
F3 → Araçlar butonuna tıklandığında, GİB sisteminde kayıtlı olan araçlar otomatik
olarak sorgulanır ve sonuçlar Araç Tanımları ekranında listelenir.
Bu işlem sırasında sistem, mükellefe ait araç bilgilerini GİB web servisleri üzerinden
otomatik transfer edilerek kullanıcıya güncel araç listesini görüntüler.
Her araç için ayrı bir gider hesabı tanımlanmışsa, sistem Muhasebe Kodu alanına
girilen hesap bilgilerini esas alarak ilgili aracın giderlerini bu hesap üzerinden takip
eder. Böylece her aracın akaryakıt gideri kendi özel hesabında izlenmiş olur ve
muhasebe fişleri oluşturulurken doğru hesaba otomatik aktarım sağlanır.
Sayfa 5
Ekran 7: Araç Tanımları
UTTS Kayıtlarından Muhasebe Fişi Oluşturma
Muhasebe II → E-Fatura İşlemleri → GİB Fatura Aktarımı → UTTS Akaryakıt
Fişinden Muhasebe Fişi Oluşturma menüsüne giriş yapıldığında, F5 → E-Belge
İndir fonksiyonu kullanılarak GİB üzerinden gelen akaryakıt fişleri sorgulanabilir ve
ekranda görüntülenebilir. Bu işlem ile UTTS kapsamında oluşturulan akaryakıt fişleri
sisteme aktarılır ve muhasebe fişi oluşturma sürecinde kullanılmak üzere listeye
alınır. İndirilen fişler F2-Onaya Gönder butonu ile onaylanan sayfasına aktarılır.
Ekran 8: Muhasebe II/ Gelen Muhasebe Fişleri
Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Akaryakıt Fişleri ekranı üzerinden, GİB’den
indirilen ve onay süreci tamamlanan akaryakıt fişlerinin F2-Fiş Oluştur butonu ile
muhasebe fişleri oluşturulur.
Bu ekranda ayrıca F6 → Unvan Sorgula butonu kullanılarak cari kartına ait unvan
bilgisi sorgulanabilir.
Sayfa 6
Ekran 9: Muhasebe II/ Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Akaryakıt Fişleri
ETA:E-Fatura Görüntüleyici ile UTTS kapsamında oluşturulan akaryakıt fişleri detaylı
olarak görüntülenmesi sağlanabilir.
Ekran 10: UTTS Akaryakıt Fişi
