Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) E-Fatura Düzenlenmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına dahil olacaktır. Bu itibarla, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin söz konusu tarihten itibaren Kuruma düzenleyecekleri gönderecekleri elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Düzenlenecek olan e-faturaların Senaryo Tipi Temel Fatura olmalıdır.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım ETA:SQL / V8-SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Elektronik Fatura Tanımları / E- Fatura Belge Tip Tanımları Belge Tip Kodları bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 2
Örnek işlemlerimiz de Hastane sunucusuna ait tanımlar baz alınmıştır. Burada yapılacak olan tanımlamalar kılavuzda geçtiği şekilde tanımlanmalıdır. Kod sahasına istenilen kod değeri verilebilir. Açıklama sahasında yazılacak başlıklar Ekran 1’de olduğu gibi tanımlanmalıdır.
Kaynak sayfa 2
Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Elektronik Fatura Tanımları / E- Fatura Belge Tip Tanımları Belge Tip Açıklamaları bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 2
Elektronik Fatura Bilgileri Genel Bilgiler sekmesinde bulunan Belge Tipi 6-SGK , Belge Ek Tipi bölümüne ise SAGLIK_HAS şeklinde belirlenen ek bilgi tipi manuel olarak yazılabilir. Belge Ek Tipi alanına değer manuel yazılabileceği gibi SAGLIK_HAS adında fiş tipi oluşturularak bu bölümünden seçimi yapılabilir. E-Fatura Şema bölümünde tanımlanmış olan dizayn seçimi yapılabilir.
Kaynak sayfa 4
Elektronik Fatura Bilgileri / Dönem Bilgileri bölümüne Dönem Tipi Aralık seçilerek kesilen faturaya dönem bilgisi girilir.
Kaynak sayfa 4
Belge Tarihi bölümüne fatura tarihi yazılır. Belge Tip Kodu alanında tanımlanan ek kod başlıklarının listeden seçimi yapılır. Belge Tip Açıklaması listesinden ise kodlara ait veri açıklamaları seçilir. Dosya No değişken olacağından dolayı Belge Tip Kodu seçildikten sonra Belge Tip Açıklaması alanına Dosya Numarası manuel yazılır.
Kaynak sayfa 5
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
(SGK) E-FATURA DÜZENLENMESİ
İŞLEMLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumu 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-Fatura)
uygulamasına dahil olacaktır. Bu itibarla, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı sağlık
hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin söz konusu tarihten itibaren Kuruma
düzenleyecekleri gönderecekleri elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri
gerekmektedir. Düzenlenecek olan e-faturaların Senaryo Tipi Temel Fatura olmalıdır.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer
mükellefler açısından herhangi bir değişiklik olmayıp, Kuruma yaptıkları mal teslimi
ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye
devam edeceklerdir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzenlenecek olan e-faturaları programlarımızda
yapılacak olan tanımlamalar doğrultusunda pratik bir şekilde düzenlenir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna Kesilecek Olan E-faturalarda Bulunması Gereken
Ek Alanlar
Ekran 1 : Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Alanlar
11 Ekim 2017
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Fatura / E-Fatura
Sayfa 2
E-Fatura Dosyasında Bulunması Gereken Ek Alan Açıklamaları
İlave Fatura Tipi : Gelen faturanın hangi gruba ait olduğu bilgisini gösterir.
(SAGLIK_ECZ, SAGLIK_HAS, SAGLIK_OPT, SAGLIK_MED, ABONELIK,
MAL_HIZMET ve DIGER değerlerden birini alabilecektir )
Mükellef Kodu : Sağlık Hizmeti Sunucusunun Kurumda tanımlı olan kodu
(FATURA_TIPI = ABONELIK, MAL_HIZMET ve DIGER için bu alan boş olacaktır)
Mükellef Adı : Sağlık Hizmeti Sunucusunun Kurumda tanımlı olan adı.
(FATURA_TIPI = ABONELIK, MAL_HIZMET ve DIGER için bu alan boş olacaktır)
Dosya No : Dosya No bilgisi.
(FATURA_TIPI = DIGER için bu alan boş olacaktır)
Dönem : Fatura Dönem Bilgisi (Tarih: YIL-AY-GUN), oluşan faturanın hangi döneme
ait olduğu bilgisini içerir (FATURA_TIPI = MAL_HIZMET ve DIGER için bu alan boş
olacaktır)
Programlarımızda Yapılması Gereken Tanımlamalar
• Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Elektronik Fatura Tanımları / E-
Fatura Belge Tip Tanımları Belge Tip Kodları bölümüne girilir.
Örnek işlemlerimiz de Hastane sunucusuna ait tanımlar baz alınmıştır. Burada
yapılacak olan tanımlamalar kılavuzda geçtiği şekilde tanımlanmalıdır. Kod
sahasına istenilen kod değeri verilebilir. Açıklama sahasında yazılacak
başlıklar Ekran 1’de olduğu gibi tanımlanmalıdır.
Ekran 2 : Belge Tip Kodları
• Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Elektronik Fatura Tanımları / E-
Fatura Belge Tip Tanımları Belge Tip Açıklamaları bölümüne girilir.
Sayfa 3
Kod değeri alanında istenilen kod değeri verilebilir. Açıklama bölümlerine ise
mükellefin kodu ve adı bilgisi yazılır.
Ekran 3 : Belge Tip Açıklamaları
Örnek Fatura Girişi
Ekran 4 : Örnek Fatura Girişi
Sayfa 4
Elektronik Fatura Bilgileri Ekranı
Elektronik Fatura Bilgileri Genel Bilgiler sekmesinde bulunan Belge Tipi 6-SGK ,
Belge Ek Tipi bölümüne ise SAGLIK_HAS şeklinde belirlenen ek bilgi tipi manuel
olarak yazılabilir.
Belge Ek Tipi alanına değer manuel yazılabileceği gibi SAGLIK_HAS adında fiş tipi
oluşturularak bu bölümünden seçimi yapılabilir. E-Fatura Şema bölümünde
tanımlanmış olan dizayn seçimi yapılabilir.
Ekran 5 : Elektronik Fatura Bilgileri / Genel Bilgiler
Elektronik Fatura Bilgileri / Dönem Bilgileri bölümüne Dönem Tipi Aralık seçilerek
kesilen faturaya dönem bilgisi girilir.
Ekran 6 : Elektronik Fatura Bilgileri / Dönem Bilgiler
Sayfa 5
Elektronik Fatura Bilgileri / Referans Bilgileri bölümüne kurum tarafından istenilen
ilave referanslar eklenir. Referans Tipi 2- İlave Belge Referans seçimi yapılır.
Belge Tarihi bölümüne fatura tarihi yazılır. Belge Tip Kodu alanında tanımlanan ek
kod başlıklarının listeden seçimi yapılır. Belge Tip Açıklaması listesinden ise kodlara
ait veri açıklamaları seçilir. Dosya No değişken olacağından dolayı Belge Tip Kodu
seçildikten sonra Belge Tip Açıklaması alanına Dosya Numarası manuel yazılır.
Ekran 7 : Elektronik Fatura Bilgileri / Referans Bilgiler
Ekran 8 : Elektronik Fatura Görüntüsü
