Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Önceki yıl ve çalışılan yıl bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl değerlerinin gelmesi için Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametrelerinde geçmiş yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.
Kaynak sayfa 1
Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri kayıt edilmelidir.
Kaynak sayfa 1
Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Ortaklara Ait Bilgiler bölümünde Görevi sahası ortaklarının statülerine göre, aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır. (Örn; Ortak için, iki boşluk verilir, 3. sıraya X yazılır)
Kaynak sayfa 1
Maliye’nin E-Beyan programında, programımızdan oluşturulan xml çağırılır, girilen bilgiler ve ekler bölümündeki Ayrıntılı Bilanço, Gelir tablosu, Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin liste kontrol edildikten sonra, E-Beyan programından xml dosyası kayıt edilerek, paketlenir.
Kaynak sayfa 2
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
• Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.
• Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir Tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem)
kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye veya xml dosyasına açılış
fişinden değil kayıtlı dosyadan transfer edilir.
• Önceki yıl ve çalışılan yıl bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş
yıl değerlerinin gelmesi için Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametrelerinde geçmiş
yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.
• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri kayıt edilmelidir.
• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Genel Bilgiler
sayfasındaki Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.
• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit tanımlar/Kurumlar Vergisi
Parametreleri sayfasındaki Beyanname Yılı, Kurumlar Vergisi Oranı ve Damga Vergisi
Tutarları girilmelidir.
• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Ortaklara Ait Bilgiler bölümünde
Görevi sahası ortaklarının statülerine göre, aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır. (Örn;
Ortak için, iki boşluk verilir, 3. sıraya X yazılır)
PROGRAMA GİRİŞ ŞEKLİ
2 Nisan 2014
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
Sayfa 2
E-BEYAN PROGRAMINDA GÖRÜNÜŞÜ
• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde ilgili değerler girilmelidir.
• Muhasebe IV/Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Dökümü bölümünde F5-XML Oluşturma işleminde versiyon numarası doğru girilmelidir.
• Maliye’nin E-Beyan programında, programımızdan oluşturulan xml çağırılır, girilen bilgiler
ve ekler bölümündeki Ayrıntılı Bilanço, Gelir tablosu, Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu
üyelerine ilişkin liste kontrol edildikten sonra, E-Beyan programından xml dosyası kayıt
edilerek, paketlenir.
