Eski sürüm belgesi. Bu anlatım V8-SQL / ETA:SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Muhasebe IV modülü Muhtasar Beyanname Tanımı/Ortak Tanımlar bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 1
Bu bölümden müstahsil alımları faturasındaki Stopaj İndirim Numarası ve Tür Kodu tanımlanır.
Kaynak sayfa 1
Tür koduna yazılan değer, ödemelere ilişkin bildirim bölümündeki Tür Kodu alanına taşınır. Eğer müstahsil alımları faturasındaki Özel Kod-3 alanına tür kodu belirlenirse öncelikli olarak bu değer, ödemelere ilişkin bildirim bölümündeki Tür Kodu alanına taşınır. 30 Haziran 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
Kaynak sayfa 1
Bu işlem için Muhasebe IV modülünden Muhtasar Beyanname Tanımı/ Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne girilir.
Kaynak sayfa 2
Bu bölümde F7-Değer Oluştur butonuna basılır.
Kaynak sayfa 2
Ekrana gelen fatura işlem aralıkları seçim penceresinde, tarih, fatura numarası, özel kodlar ve müşteri kodu kriterleri belirlenerek taşınacak değerler filtrelenebilir. Ayrıca, yine bu ekrandaki F8-Parametreler butonuna basılarak da fatura fiş tipi kriterleri belirlemek mümkündür.
Kaynak sayfa 2
İşlem aralıkları belirlendikten sonra F2-İşlem butonu ile değer taşıma işlemi tamamlanır.
Kaynak sayfa 3
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
MÜSTAHSİL ALIMLARININ
MUHTASAR BEYANNAMESİNE
OTOMATİK TAŞINMASI
Müstahsil alımları yapan firmalar, bu alımları muhtasar beyannamenin ekindeki
Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne girmelidir. Fatura modülünden girilen müstahsil
alım faturaları, otomatik olarak Ödemelere İlişkin Bildirim tablosuna taşınabilmektedir.
Bu işlem, Muhasebe IV modülünde bulunan Muhtasar Beyanname/Ödemelere İlişkin
Bildirim bölümünden tek tuşla yapılabilir.
Uygulama İçin İşlem Adımları
1- Ödemelere İlişkin Bildirim Parametrelerinin Tanımlanması
• Muhasebe IV modülü Muhtasar Beyanname Tanımı/Ortak Tanımlar bölümüne
girilir.
• Bu bölümden müstahsil alımları faturasındaki Stopaj İndirim Numarası ve Tür
Kodu tanımlanır.
• İndirim numarasına göre, müstahsil alımları faturasındaki stopaj için
kullanılan genel indirim tutarı ödemelere ilişkin bildirim bölümündeki
Kesilen Gelir Vergisi alanına taşınır.
• Tür koduna yazılan değer, ödemelere ilişkin bildirim bölümündeki Tür Kodu
alanına taşınır. Eğer müstahsil alımları faturasındaki Özel Kod-3 alanına tür
kodu belirlenirse öncelikli olarak bu değer, ödemelere ilişkin bildirim
bölümündeki Tür Kodu alanına taşınır.
30 Haziran 2011
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Muhasebe IV
Sayfa 2
Ekran 1: Ödemelere İlişkin Bildirim Parametreleri
2- Ödemelere İlişkin Bildirim Bölümüne Değerlerin Taşınması
• Bu işlem için Muhasebe IV modülünden Muhtasar Beyanname Tanımı/
Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne girilir.
• Bu bölümde F7-Değer Oluştur butonuna basılır.
• Ekrana gelen fatura işlem aralıkları seçim penceresinde, tarih, fatura
numarası, özel kodlar ve müşteri kodu kriterleri belirlenerek taşınacak değerler
filtrelenebilir. Ayrıca, yine bu ekrandaki F8-Parametreler butonuna basılarak
da fatura fiş tipi kriterleri belirlemek mümkündür.
Sayfa 3
Ekran 2: Ödemlere İlişkin Bildirim Bölümüne Faturadan Değer Taşınması
• İşlem aralıkları belirlendikten sonra F2-İşlem butonu ile değer taşıma işlemi
tamamlanır.
Ekran 3: Değer Taşındıktan Sonra Ödemelere İlişkin Bildirim Ekranı
Sayfa 4
• Değerler taşındıktan sonra bu bölüm F3-Kaydet butonu ile kayıt edilir.
• Bu bölümdeki bilgiler, muhtasar beyanname ekranından xml dosyası
hazırlandığında beyanname ekine otomatik taşınır.
Ekran 4’te, fatura modülünden girilen ve ödemelere ilişkin bildirim bölümüne taşınan
örnek müstahsil alım faturası görülmektedir.
Ekran 4: Örnek Müstahsil Alım Faturası
