Stopaj Vergisi, Özel İletişim Vergisi, TRT Payı, Mera Fonu, vb. ek vergiler ile düzenlenen e-faturalar, fatura kalemleri bölümündeki ek vergi alanına ilgili vergi kodu tanımlanarak düzenlenebilir.
Eski sürüm belgesi. Bu anlatım ETA:SQL / V8-SQL sürümlerine aittir. V11/V11 Pro için geçerliliği doğrulanmış değildir; ekranlar ve işlem adımları farklı olabilir.
Uygulama adımları
Belgeden seçilen işlem ve açıklamalar; ayrıntılı metin aşağıdadır.
Sistem Yönetimi Modülü Ortak Tanımlar Vergi Tanımları Vergi Tanımları bölümüne girilir. Ekranda bulunan vergi tanımları kontrol edilerek değiştirilmesi gereken oranlar güncellenebilir. İlgili vergi için yansıtma şekilleri kullanım şekline belirlenebilir.
Kaynak sayfa 1
Ekrana girildiğinde tablo boş geliyor ise ekranda bulunan F3-İlk Değer butonuna basılarak tabloya değerlerin gelmesi sağlanır. Ekran F2-Kayıt tuşuna basılarak kayıt edilir.
Kaynak sayfa 1
Sistem Yönetimi Modülü Ortak Tanımlar Vergi Tanımları Vergi Grup Tanımları bölümüne girilir. Vergi Grup tanımları bölümüne girildiğinde açılan liste ekranında tanımlı olan bir grup kodu seçilerek ekrana giriş yapılır.
Kaynak sayfa 2
Şirket Bilgileri Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreler ekranında bulunan Ek Vergileri Kullan parametresinin işaretlenir.
Kaynak sayfa 3
Örnek e-fatura girişinde ilgili faturaya özel iletişim vergisi eklenmiştir. Fatura girişi kalemler bölümünde hesaplamanın yapılabilmesi için Ek Vergi sahasından ilgili vergi grup kodu seçilir.
Kaynak sayfa 3
İlgili ekran ve belge
Sayfaları burada inceleyin, ekranı büyüterek ayrıntılara bakın.
Aradığınız ayrıntıyı sayfa bazında okuyabilirsiniz. Ekran görüntüleri ve tablolar için belge önizlemesini kullanın.
Sayfa 1
EK VERGİLİ E-FATURA
DÜZENLENMESİ
Stopaj Vergisi, Özel İletişim Vergisi, TRT Payı, Mera Fonu, vb. ek vergiler ile
düzenlenen e-faturalar, fatura kalemleri bölümündeki ek vergi alanına ilgili vergi kodu
tanımlanarak düzenlenebilir.
Gerekli Tanımlamalar
• Sistem Yönetimi Modülü Ortak Tanımlar Vergi Tanımları Vergi Tanımları
bölümüne girilir. Ekranda bulunan vergi tanımları kontrol edilerek değiştirilmesi
gereken oranlar güncellenebilir. İlgili vergi için yansıtma şekilleri kullanım şekline
belirlenebilir.
Ekrana girildiğinde tablo boş geliyor ise ekranda bulunan F3-İlk Değer butonuna
basılarak tabloya değerlerin gelmesi sağlanır. Ekran F2-Kayıt tuşuna basılarak
kayıt edilir.
Ekran 1: Vergi Tanımları
08 Eylül 2017
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL
İlgili Modül/ler : Fatura / E-Fatura
Sayfa 2
• Sistem Yönetimi Modülü Ortak Tanımlar Vergi Tanımları Vergi Grup
Tanımları bölümüne girilir. Vergi Grup tanımları bölümüne girildiğinde açılan liste
ekranında tanımlı olan bir grup kodu seçilerek ekrana giriş yapılır.
Ekran 2 : Vergi Grup Seçim
Bu bölümde faturada kullanılacak olan vergi grup tanımı yapılır. Grup tanımı
yapılırken kullanım şeklinde göre grubun içerisine 1 ya da daha fazla vergi tanımı
bağlanabilir. Grup koduna farklı bir değer verilerek tanımlar çoğaltılabilir.
Ekran 3 : Vergi Grup Tanımları
Sayfa 3
• Şirket Bilgileri Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel
Parametreler / Fatura Genel Parametreler ekranında bulunan Ek Vergileri Kullan
parametresinin işaretlenir.
• Örnek e-fatura girişinde ilgili faturaya özel iletişim vergisi eklenmiştir. Fatura girişi
kalemler bölümünde hesaplamanın yapılabilmesi için Ek Vergi sahasından ilgili
vergi grup kodu seçilir.
Saha kapalı ise, Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Saha Tanımları
bölümünde girilerek ilgili fatura tipine Ek Vergi Sahası eklenir.
Ekran 4: Ek Vergili Örnek Fatura Girişi.
Fatura içinde seçilen Ek Vergiye ait vergi tutarlarını, F8 Detay Bilgi bölümünde
bulunan Ek Vergi Detayları bölümünden görülebilir.
Ekran 5: Ek Vergi Detayları Ekranı
Sayfa 4
Faturanın kayıt işlemi sırasında gelen Elektronik Fatura Bilgileri ekranında bulunan
e-Fatura Şema bölümünden e-fatura_ekvergi-TR12.xslt dizayn dosyası seçilerek
hesaplanan vergilerin dizayn dosyası üzerinde detaylı bir şekilde görülmesi
sağlanabilir.
Ekran 6: Elektronik Fatura Bilgileri
Ekran 7 : Ek Vergili E-Fatura Görüntüsü
